2018年市直部门预算和“三公”经费公开
目 录
第一部分 铁岭广播电视台概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
第二部分 铁岭广播电视台2018年部门预算公开表
1.2018年广播电视台收支预算总表
2.2018年广播电视台收入预算总表
3.2018年广播电视台支出预算总表
4.2018年广播电视台财政拨款收支预算总表
5. 2018年广播电视台一般公共预算支出表
6. 2018年广播电视台一般公共预算基本支出表
7. 2018年广播电视台省提前告知专项支出表
8. 2018年广播电视台政府性基金预算支出表
9. 2018年广播电视台项目支出明细表
10. 2018年广播电视台债务支出预算情况表
11.2018年广播电视台一般公共预算“三公”经费支出情况表
12. 2018年广播电视台政府采购支出预算表
13. 2018年广播电视台政府购买服务项目支出表
第三部分 铁岭广播电视台2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁岭广播电视台概况
一、主要职责
及时准确地宣传党的路线、方针、政策；按照宣传工作方针，把握正确舆论导向，围绕市委、市政府的中心任务开展新闻宣传报道工作。贯彻执行广播电视行业法规、政策和技术标准；组织实施广播电视事业和产业发展规划，保证事业、宣传、产业经营工作规范有序进行。负责广播电视节目的制作、播出、技术保障，设备设施的维护管理和安全防范工作。按照上级有关规定，完整转播和传输中央、省、市广播电视节目，完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入铁岭广播电视台2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 铁岭电视发射台
2. 辽宁铁岭三二五台
第二部分 铁岭广播电视台部门预算表(见附件2)
第三部分 铁岭广播电视台2018年部门预算情况说明
一、关于铁岭广播电视台2018年收支预算的总体说明
（一）收入情况。2018年铁广播电视台部门预算收入总计3242.71万元，其中：本年收入3242.71万元，上年结转收入 0 万元，收入同比减少27.89 万元，减少0.08 %，主要原因是项目资金减少 。
（二）支出情况。2018年铁岭广播电视台部门预算支出总计3242.71万元，其中：工资福利支出 2738.08 万元，商品和服务支出 219.13 万元，对个人和家庭的补助支出 16.96万元，项目支出 268.54 万元。支出同比减少27.89 万元，主要原因是 项目资金使用减少。
没有发生政府性基金安排的支出。
二、机关运行经费安排和使用情况。2018年我台系统运行经费支出 209.58万元，其中：办公费22.86万元、邮电费5.08万元、差旅费15.24万元、会议费1.52万元、培训费2.54万元、接待费1.02万元、印刷费2.54万元、水费20.70万元、电费38.58万元、维修费15395万元、办公取暖费65.63万元、公务用车运行费19.92万元 .
三、政府采购情况。2018年政府采购预算 0 万元（没有则说明没有政府采购项目）
四、关于铁岭广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明
2018年铁岭广播电视台系统财政资金安排的“三公”经费预算数20.94 万元，比上年预算减少2.41 万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 1.02 万元，同比减少2.41万元；公务用车购置费安排 0万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排19.92 万元，同比减少0 万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是公务接待费减少。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。无。
2、政府购买服务支出情况。无
3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日，铁岭广播电视台系统所属单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车13 辆， 。
4、预算绩效情况说明。2018年我局纳入项目绩效目标管理的财政资金 0 万元，预算执行中我们将严格项目管理，切实提高财政资金使用效益。
5、其他情况说明。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
**部门没有的科目要删除。
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